国务院信息:
省政府信息:
  • 索 引 号:015113358-201802-135224
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市司法局
  • 发文日期:2018-02-27 14:00
  • 名  称:昆明市司法局关于2018年度部门预算信息公开的公示
  • 文  号:
  • 关键字:

昆明市司法局关于2018年度部门预算信息公开的公示


根据《昆明市市级部门预算信息公开实施方案》的规定,现将昆明市司法局(含所属事业单位昆明市法律援助中心)、昆明市强制隔离戒毒所经人大审批的2018年度部门年初汇总预算情况予以公示。


目   录


第一部分  昆明市司法局2018年部门预算编制说明

第二部分  昆明市司法局2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表




昆明市司法局2018年度部门

预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责 

昆明市司法局主要履行着法制宣传、法律服务和法律保障三大职能,具体如下:

(一)贯彻党和国家制定的司法行政工作的方针、政策和法律、法规,拟定全市司法行政工作的具体贯彻实施意见;参与有关部门修定规范性文件,编制司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

(二)指导、监督强制隔离戒毒的执行工作。

(三)指导、开展司法行政干部培训和业务培训工作;组织实施国家统一法律职业资格考试考务工作。

(四)负责法制宣传教育和普及法律常识工作,制定并组织实施法制宣传和普及法律常识规划;指导、督促各县(市)区、各部门、各行业的法制宣传教育、普及法律常识。

(五)参与地方性法规、规章的研究、草拟工作;负责全市司法行政机关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(六)指导、监督全市的律师工作、公证工作,指导法律顾问和社会法律咨询服务机构的工作。

(七)指导、监督管理面向社会服务的司法鉴定工作。 

(八)负责法律援助工作;指导、监督、管理“148”法律援助专用电话建设和服务等工作。 

(九)负责指导、管理社区矫正工作;指导、监督安置帮教工作;承担昆明市综治委刑释解教人员帮教工作协调小组办公室的职能。 

(十)指导县(市)区司法行政工作,指导全市社会矛盾调处工作。

(十一)负责人民监督员选任和管理工作。

(十二)负责司法行政系统的后勤物资、技术装备的计划、分配和使用的管理工作;指导司法行政系统计划财务工作;监督直属单位的国有资产管理、负责司法行政系统内部的审计工作。 

(十三)指导、监督司法行政系统的队伍建设和思想政治工作;协助县(市)区管理司法局领导干部;负责市强制隔离戒毒所领导班子建设工作;负责司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

(十四)承办市委、市政府和省司法厅交办的其他事项。

昆明市强制戒毒管理所(以下简称“昆明市强戒所”)主要工作职责是负责对强制隔离戒毒人员进行教育戒治;根据国家强制隔离戒毒工作的有关法律、法规和方针政策,编制强制隔离戒毒所中、长期规划,经批准后组织实施;负责强制隔离戒毒所的戒毒康复工作,对戒毒人员进行身心康复治疗、职业技能培训、就业和回归社会指导,巩固戒断成果,提高戒断率;积极探索戒毒新方法;提供习艺劳动和技术培训岗位,组织开展职业技能培训,为强制隔离戒毒人员回归社会创造条件;参与社会治安综合治理工作,组织对在所强制隔离戒毒人员的社会帮教和配合政府有关部门做好解除强制隔离戒毒人员的帮教工作。

(二)机构设置情况

昆明市司法局内设机构13个,其他工作机构2个,昆明市法律援助中心参公管理事业单位1个。内设机构有:办公室、计划财务装备处、法制调研处(行政复议办公室)、司法鉴定管理处、法制宣传处(昆明市普及法律常识办公室)、律师工作处、公证工作处、基层工作处、强制隔离戒毒工作处(昆明市国家司法考试办公室)、社区矫正工作管理处、法律援助工作管理处(“148”工作指导办公室)、人民监督员管理处、行政审批处;其他工作机构有:政治部(警务处)、机关党委。

(三)重点工作概述

昆明市司法局的重点工作有:

1、继续加强法律保障,不断提升维护社会稳定能力

紧紧围绕“平安昆明”这一核心任务,努力提高戒毒人员戒治水平,确保戒毒场所持续安全稳定。全力做好社区服刑和刑满释放人员的管控工作,继续推广可穿戴化社区矫正定位监管设备和执法记录仪等电子设备的使用,定期开展社区矫正和刑满释放人员集中教育,确保辖区内社区服刑人员不漏管、不脱管。认真组织开展全市人民调解“以奖代补”检查考核工作,加大基层人民调解员培训力度,切实提高人民调解员运用法治思维和法治方式化解矛盾纠纷的能力和水平,深入推进人民调解组织规范建设,有效化解矛盾社会纠纷,筑牢维护社会和谐稳定“第一道防线”。逐步健全人民监督员信息库,完善档案管理,做好人民监督员的管理、选派及服务保障工作。

2、继续加强法律服务工作,不断提升服务经济社会能力

加快推进公共法律服务体系建设,不断健全公共法律服务智慧平台,有效整合公共法律服务资源,大力拓展公共法律服务领域,提高公共法律服务能力和水平,加快建立健全市情覆盖城乡、惠及全民的公共法律服务体系。持续加强律师党建工作,推进律师事务所规范化建设,进一步依法规范律师执业行为,依法保障律师执业权利。通过开展案卷评查、规范化法律服务机构建设,加强法律服务行业监督和管理,明年计划完成4次公证质量平时检查和1次年度集中检查,完成对24家司法鉴定机构的规范化管理抽查。规范基层法律服务行业,加强基层法律服务工作者管理,着力为群众提供优质高效的法律服务。积极做好将司法考试制度调整为国家统一法律职业资格考试制度的实施准备工作,继续做好2018年国家统一法律职业资格考试组织实施工作,确保考试工作安全、稳定、顺利、有序。

3、继续加强法治宣传工作,不断提升普法教育效能水平

    进一步推动国家工作人员学法用法工作落到实处。继续推行拟任县(处)级领导干部法律知识考试,依托市委党校等各类培训基地提升领导干部法治素养,推广应用网络在线学法考试平台,不断推进学法形式的创新。开展各类法治创建活动,并完成检查验收。进一步落实国家机关“谁执法谁普法”普法责任制。制定出台《国家机关“谁执法谁普法”责任制实施意见》,建立普法责任清单制度,推进说理式执法,把普法融入案件受理、调查取证、处罚决定、处罚执行全过程,强化监督考核机制,探索对国家机关落实“谁执法谁普法”情况开展第三方评估。

4、继续加强干部队伍建设,不断提升履职尽责综合能力

把贯彻落实十九大和习近平总书记系列重要讲话精神同思想政治建设结合起来,切实加强思想建设、队伍建设、制度建设、作风建设。进一步推进“两学一做”学习教育常态化制度化。扎实推进精准扶贫工作,帮助贫困村、重点村、难点村解决实际困难和问题。做好新知识、新技能和相关业务知识的培训,提高干警职工综合素质。继续抓好党风廉政建设,把惩治和预防腐败体系建设和落实党风廉政建设责任制作为重要工作抓紧抓实,强化监督制约,健全体制机制,切实筑牢反腐倡廉“防火墙”。

5、承办市委、市政府和上级机关交办的其他重点事项。

昆明市强戒所的重点工作是负责对强制隔离戒毒人员进行教育戒治;根据国家强制隔离戒毒工作的有关法律、法规和方针政策,编制强制隔离戒毒所中、长期规划,经批准后组织实施;负责强制隔离戒毒所的戒毒康复工作,对戒毒人员进行身心康复治疗、职业技能培训、就业和回归社会指导,巩固戒断成果,提高戒断率;积极探索戒毒新方法;提供习艺劳动和技术培训岗位,组织开展职业技能培训,为强制隔离戒毒人员回归社会创造条件;参与社会治安综合治理工作,组织对在所强制隔离戒毒人员的社会帮教和配合政府有关部门做好解除强制隔离戒毒人员的帮教工作。

二、部门基本情况

纳入2018年部门汇总预算编报的单位共3个,分别是昆明市司法局、昆明市法律援助中心(非独立核算单位,并入昆明市司法局预决算)、昆明市强制戒毒管理所。其中:财政全供给单位3个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位2个。部门在职人员编制444人,其中:行政(含参公)编制413人,工勤编制31人。在职实有418人,其中:财政全供养418人。离退休人员77人,其中:离休3人,退休74人。车辆编制20辆,实有车辆20辆。

部门预算编制严格按照《中华人民共和国预算法》规定,按照中央、省、市财政预算编制的有关精神和要求编制部门预算;根据单位情况认真编制部门预算;做好单位年初计划及绩效申报工作。总体思路:严格按照深化财税体制改革精神,以“加强控制,突出绩效”为核心,积极深化预算管理改革;以做实项目库,增强预算的前瞻性和可持续性为基础,推动绩效申报管理;以保障社会公众的知情权、参与权为前提,推进预算信息公开透明。切实贯彻落实现有政策制度,提升预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性,为全面深入推进预算改革、建立现代财政制度打好基础。

三、2018年部门预算收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门总收入13865.1万元,其中:一般公共预算收入13865.1万元,政府性基金收入0万元,上级转移支付专项收入136.1万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门市级财政拨款收入13729万元,其中,本年收入13729万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款13729万元(本级财力),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、2018年部门预算支出情况

2018年部门预算总支出13865.1万元,其中:基本支出12148.93万元,占总支出的87.62%;项目支出1716.17万元,占总支出的12.38%。本级财力安排支出13729万元,其中:基本支出12148.93万元,项目支出1580.07万元。

 

(一) 本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列:

昆明市司法局(含昆明市法律援助中心,下同):行政运行2750.46万元,主要反映机构正常运转的人员支出和公用支出;基层司法业务623万元,主要反映用于基层司法、人民调解的业务工作支出,含补助县区人民调解以奖代补经费;普法宣传88万元,用于开展指导全市普法宣传业务工作和与媒体普法栏目合作的支出;律师公证管理12万元,用于全市律师管理、公证工作管理的业务工作支出;法律援助80.5万元,用于全市法律援助业务工作指导及办理法律援助案件的支出;司法统一考试5万元,用于组织年度国家司法考试昆明考区(含四个地州)考务组织和管理工作支出;社区矫正23万元,反映用于社区矫正的业务工作支出;司法鉴定5万元,反映用于司法鉴定业务工作支出;其他司法支出94.44万元,主要用于昆明市公共法律服务中心运行、人民监督员管理工作、综治维稳工作、其他司法行政工作等的支出;住房保障支出203.94万元,用于保障职工年度住房公积金及购房补贴。

昆明市强制隔离戒毒所:行政运行8483.63万元,主要机构正常运转的人员支出和公用支出;强制隔离戒毒人员教育经费442.54万元,所政设施建设经费152.58万元、其他强制隔离戒毒支出168.9万元,为完成强制隔离戒毒工作任务和戒毒事业发展目标的支出;住房保障支出799.94万元,用于保障职工年度住房公积金及购房补贴。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况(单位:万元)

基本支出12148.93万元,项目支出1580.07万元。

工资福利支出 11,033.74万元 

商品和服务支出 1,109.18万元 

对个人和家庭的补助 6.00万元 

五、市对下专项转移支付情况

列入市对下专项转移支付项目是市级补助全市各县级司法行政部门的人民调解以奖代补经费600万元,列在支出功能科目“基层司法业务”中。通过年度考核,经市政府审批,由市级财政部门直接下拨至县级财政部门。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费年初预算80.8万元,比上年预算数减少0.91万元,其中:1.因公出国(境)费0万元,比上年预算数增减0万元;2.公务接待费14.95万元,比上年预算数减少0.91万元;3.公务用车购置及运行费65.85万元(其中车辆购置费0万元,车辆运行费65.85万元),比上年预算数无增减。“三公”经费减少的原因是厉行节约。

主要用于保障昆明市司法局、昆明市强制戒毒管理所开展各项行政及业务工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等运行支出;用于保障法律交流访问出国境支出;用于保障昆明市司法局机关及所属事业单位开展各项行政及业务接待工作所发生的必要支出。

我局在加强三公经费管理方面严格执行中央八项规定,严格公务接待管理,严格报上级部门审批因公出国(境)事项,严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”规定,节假日一律封存,车辆运行费定车定额,控制审批。

七、政府采购预算情况:

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,部门共涉及采购项目16个,采购预算资金278.81万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市司法局(含下属单位)部门基本支出12148.93万元,与上年对比增加1875.16万元,主要原因是调增了司法警察执勤补贴、强制隔离戒毒人员生活费等。

(一)人员支出情况说明。2018年用于保障昆明市司法局、昆明市强制戒毒管理所机构正常运转的日常支出11039.75万元,包括基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员支出,占基本支出的90.87%,与上年对比增2238.17万元,增减变化的原因主要是调增了司法警察执勤补贴、强制隔离戒毒人员生活费等。

(二)公用经费安排情况说明。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)安排1109.18万元,占基本支出的9.13%,人均公用经费2.65万元。与上年对比减少363万元,增减变化的原因主要是强戒人员补助经费今年不纳入机关运行公用经费管理。

九、项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力用于保障昆明市司法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出1580.07万元。包括全市的法治宣传教育工作、社区矫正和安置帮教工作、办理法律援助案件、组织2018年度国家司法考试考务工作、人民监督员管理工作、基层法律服务工作以及公证业务管理、律师工作管理、司法鉴定管理、强制戒毒管理等司法行政业务管理工作的必要开支。强制隔离戒毒人员教育经费、所政设施建设经费、其他强制隔离戒毒支出,是完成强制隔离戒毒工作任务和戒毒事业发展目标、维持场所安全稳定的必要支出的支出。与上年对比共增加152.02万元,增减变化的原因主要是市级财政增加了对全市司法行政普法宣传、法律援助等业务工作的预算保障。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释:

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力安排部门(含昆明市司法局、昆明市法律援助中心、昆明市强制隔离戒毒所)机关运行经费1109.18万元。主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备维修维护等日常公用开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有情况需在完成2017年决算编制后财政统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效目标情况

年度总体及重点绩效目标包括贯彻全面依法治国新要求,深入推进法治宣传教育和依法治理,推动"以案释法",开展法治创建活动,加强法治文化阵地拓展、精品创作、品牌创建工作;推进律师事务所规范化建设、律师参与涉法涉诉信访的长效机制,做好公证质量管理、司法鉴定、法律援助、基层法律服务、司法考试等公共法律服务体系建设等。在社区矫正、基层司法、人民调解、普法宣传、公证管理、律师管理、司法鉴定、法律援助、司法考试考务培训、综治维稳、强制戒毒等各项司法行政业务工作方面设定了绩效目标指标值。详情请见附件绩效目标申报表。

部门预算各表请见附件

特此公示


2018年2月26日


2018年部门预算表

昆明市财政局关于批复2018年部门预算的通知

昆明市财政局关于批复昆明市强制隔离戒毒所2018年基本建设支出预算的通知

金鹰国际娱乐时时彩